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穆棱市农业局2019年部门预算
2019-02-25 15:43 吕军 穆棱市农业局

 

目录

第一部分概况  

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

正版四不像559922Con三、部门人员构成  

正版四不像559922Con第二部分 2019年部门预算公开报表  

一、部门收支总表  

正版四不像559922Con二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

正版四不像559922Con五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

正版四不像559922Con六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

正版四不像559922Con七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

正版四不像559922Con九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

正版四不像559922Con十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

正版四不像559922Con第三部分 2019年部门预算情况说明  

正版四不像559922Con第四部分名词解释  

正版四不像559922Con第一部分 概况  

正版四不像559922Con一、部门主要职能  

(一)加强农产品需调控,引导农业产业结构和种植业结构调整,促进产品有效供给和总量平衡、结构合理,推进全市农业产业化龙头企业和基地建设。  

(二)强化农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平。  

正版四不像559922Con(三)加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理,促进农业资源合理配置和可持续发展。  

(四)强化全市农村劳动力转移培训和指导服务,促进农民持续增收。  

二、部门机构设置  

正版四不像559922Con穆棱市农业局局机关1个,下设10个事业单位。编制合计161人,2018年年末实有人数127人,假退人员5人,离休人员1人,退休人员104人,聘用人员13人,遗属人员11人。  

正版四不像559922Con三、部门人员构成  

穆棱市农业局机关及下设10个单位,总编制161人,在职实有人数127人,其中:行政编制20人、事业编制107人;离休人员1人、退休人员104人。与上年相比,在职人员减少3人,退休人员增加1人。  

第二部分2019年部门预算表(见附件)  

2019部门预算公开表格(含绩效表).xls

第三部分2019年部门预算情况说明  

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市农业局收支总预算2371.10 万元。收入包括:一般公共预算收入2367.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入3.6万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出1821.91万元,项目支出549.2万元。  

(二)财政拨款收支总体情况(附表4)

2019年,财政拨款收支总预算2371.1万元。包括:本级一般公共预算收入2367.5万元、本级政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营收入3.6万元;支出包括:社会保障和就业支出259.7万元、卫生健康支出100.9万元、农林水支出1771.9万元、住房保障支出238.6万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)  

(一)2019年,行政运行(2130101)预算数为2371.1万元,与2018年预算数增长203.49万元,增长原因是项目增加和人员增资。  

正版四不像559922Con(二)一般公共服务(2130102)2019年预算数为50.00万元,比2018年预算数增加49万元,增长2%。主要原因是项目增加。  

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)  

2019年,穆棱市农业局一般公共预算基本支出2371.1万元。其中:  

人员经费1664.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;  

正版四不像559922Con日常公用经费703.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

正版四不像559922Con四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)  

2019年,穆棱市农业局一般公共预算支出2371.1万元,其中:  

(一)机关工资福利支出1428.56万元,主要包括:工资奖金津补贴930.26万元、社会保障缴费259.7万元、住房公积金238.6万元。  

正版四不像559922Con(二)机关商品和服务支出703.34万元,主要包括办公费66.3万元、会议费2万元、委托业务费485.9万元、公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他商品和服务支出142.72万元。  

正版四不像559922Con五、政府性基金支出表(附表8)  

2019年,穆棱市农业局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。  

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)  

2019年,穆棱市农业局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。  

正版四不像559922Con七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)  

2019年,穆棱市农业局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。  

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)  

正版四不像559922Con2019年,穆棱市“三公”经费预算数为6.43万元,与2018年预算数持平。  

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。没有出国业务支出。  

公务接待费0.72万元,与2018年预算数持平。  

正版四不像559922Con公务用车购置及运行经费5.7万元。其中:公务用车购置0万元,与2018年预算数一致,主要原因是没有购置车辆;公务用车运行维护费5.7万元,比2018年预算增加0万元,增长0 %,主要原因是没有增加车辆。  

九、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

正版四不像559922Con2019年,穆棱市农业局机关运行经费财政拨款预算2367.5万元。较2018年预算增加264.3万元。主要原因是人员增资和项目增加。  

(二)政府采购情况  

2019年,穆棱市农业局政府采购预算总额4.75万元,其中:政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.14万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2018年末,穆棱市农业局共有国有资产万元。一是房屋共5781.59平方米,账面价值258.69 万元。二是车辆7台,账面价值87.04万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车7台。三是单位价值50万元以上的大型设备台(套),账面价值0万元。  

正版四不像559922Con2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况  

根据有关规定,2019年穆棱市农业局实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金金额549.2万元。  

第四部分 名词解释  

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

二、(一)一般公共服务(101001)工资福利(213)行政运行(0101)2019年预算数为1428.56万元,与2018年预算数增加102.4万元,增加9%,增加原因是人员增资和项目。  

正版四不像559922Con(二)一般公共服务(101001)扶贫业务费(213)一般行政管理事务(0102)2019年预算数为188.6万元,比2018年预算数增加11.36万元,增长7%.主要原因是增加扶贫业务费。  

正版四不像559922Con(三)一般公共服务(101001)住房公积金(221)一般行政管理事务(0102)2019年预算数为238.6万元,比2018年预算数增加5.4万元,增加3%.主要原因是人员增资。  

(四)一般公共服务(101001)行政单位医疗(210)一般行政管理事务(1101)2019年预算数为100.9万元,比2018年预算数增加0.13万元,增加0.84%.主要原因是人员增资。  

正版四不像559922Con三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

正版四不像559922Con五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

六、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

正版四不像559922Con七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

正版四不像559922Con问询电话:0453-3127906    联系人:吕军  

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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